Feldschemas der CLARC READER

Ein Feldschema ist eine Sammlung von Datenfeldern. Es beschreibt, welche Felder zu einem Sachverhalt zur Verfügung stehen, welche Datentypen diese Felder repräsentieren und welche Regeln für die Validierung innerhalb der Verarbeitungsstrecke berücksichtigt werden müssen.

In den READER Produkten unterscheidet man grundsätzlich Kopf- und Positionsschemata.

Im Auslieferungszustand enthalten die Schemen standardisierte Definitionen, die an die Bedürfnisse der Installation bzw. des Projekts angepasst werden können.

Siehe auch Feldschemas.

Hinweis

Projektspezifische Anpassungen sollten nicht in den Standardschemas vorgenommen werden, da diese bei einem Update überschrieben werden.

Kopfdaten (Header Scheme)

Feld	Bezeichnung	Beschreibung
h_adresssearch	Adresssuchfeld	Über das Feld "Adresssuchfeld" kann der jeweilige Lieferant aus dem Datenbankrückgriff ausgewählt werden.
h_ag_city	Stadtteil	Stadtteil des Auftraggebers
h_ag_country	Landes-Standort	Landes Standort des Auftraggebers
h_ag_debitorid	Debitor-ID	Debitor-ID des Auftraggebers
h_ag_iban	IBAN	Bankdaten des Auftraggebers
h_ag_name1/name2	Name	Name des Auftraggebers
h_ag_salestaxid	Umsatzsteuer-ID	Umsatzsteuer-ID des Auftraggebers
h_ag_street	Straße	Straßendaten des Auftraggebers
h_ag_taxid	Steuernummer	Steuernummer des Auftraggebers
h_ag_zipcode	Postleitzahl	Postleitzahl des Auftraggebers
h_companycode	Buchungskreis / Rechnungskreis	Ein Buchungskreis stellt die kleinste organisatorische Einheit in einem System dar. Die in sich abgeschlossene Buchhaltung fertigt die vom Gesetzgeber verlangte Gewinn- und Verlustrechnung aus. Das Feld ist relevant für die weiterführende Verarbeitung im ERP. Ein Kreditor kann über mehrere Buchungskreise verfügen, um verschiedene Verkaufsorganisationen buchhalterisch voneinander zu trennen.
h_confirmationumber	Auftragsbestätigungsnummer	Die Auftragsbestätigungsnummer identifiziert einen Auftragsbestätigung eindeutig. Eine Auftragsbestätigung ist eine schriftliche Annahme eines Angebots, die vereinbarte Konditionen zu einem Auftrag enthält.
h_contactperson	Kontaktperson	Sachbearbeiter einer Firma
h_creditorcity	Kreditor-Stadtteil	Das Feld "h_city" beinhaltet den Stadtteil des Kreditors. Zum Beispiel für CPD-Kreditoren für die keine lieferantenspezifischen Daten vorliegen verwendet.
h_creditorcountry	Kreditorenland	Landes-Standort des Kreditors. Ein Unternehmen kann mehrere Standorte besitzen, für die auch unterschiedliche Vorschriften (z.B. abweichende Steuerregelungen) gelten.
h_creditorid	Kreditorennummer	Die Kreditor-ID dient zur eindeutigen Identifizierung des Absenders im System. Kreditor-Namen können in der Form öfters oder doppelt vorkommen wie z.B. Müller KG und Müller GmbH & Co.KG. Mit dem Feld wird eine fehlerfreie Erkennung gewährleistet, da die Kreditor-ID immer nur einem Kreditor zugeordnet werden kann.
h_creditorname	Kreditor-Name	Das Feld „h_creditorname" enthält den Namen des Rechnungserstellers wie z.B. Siemens AG.
h_creditorsalestaxid	USt-IdNr	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dient zur Kennzeichnung eines Unternehmens für steuerliche Zwecke innerhalb der europäischen Union. Der Aufbau der USt-IdNr ist länderabhängig. Mit den Länderkennzeichen wird erkennbar, aus welchem EU-Mitgliedstaat die USt-IdNr stammt. Dazu ein Beispiel: DE 135 654 789 FR 12 345 678 901
h_creditortaxid	Steuernummer	Im Unterschied zu der USt-IdNr kann die Steuernummer sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen vergeben werden. Der Aufbau der Steuernummer ist bundeslandabhängig und wird für steuerliche Angelegenheiten vom Finanzamt eingesetzt. Die Steuernummern der Bundesländer unterscheiden sich in ihrer Ziffernlänge. Beispielsweise besteht die Steuernummer von Baden-Württemberg aus elf Ziffern wie z.B. 1234/567/5699.
h_creditoriban	IBAN	International Bank Account Nummer ist eine Bankkontonummer, die das internationale Zahlungsverkehrssystem vereinheitlicht, um den Datenaustausch zwischen den Banken verschiedener Länder zu vereinfachen. Die IBAN ergibt sich aus der BLZ und der Kontonummer und kann gegebenenfalls mit dem IBAN-Checker auf Korrektheit geprüft werden.
h_creditorpostcode	Kreditor-Postleitzahl	Enthält die Postleitzahl des Kreditors. Zum Beispiel für CPD-Kreditoren für die keine lieferantenspezifischen Daten vorliegen verwendet.
h_creditorreference	Kreditor-Referenz (IBAN)	Die Kreditor-Referenznummer des Gläubigers wird gemeinsam mit der IBAN verwendet. Es ist ein ISO-Standard, der in der Schweiz für den innereuropäischen Zahlungsverkehr über die SEPA eingesetzt wird. Information Das Feld ist im Standard unsichtbar, da es ausschließlich für die Bearbeitung von QR-Rechnungen der Schweiz verwendet wird.
h_qrcodecontent	QR-Inhalt	In diesem Feld werden ausgelesenen Inhalte des QR-Codes eingefügt.
h_creditorstreet	Kreditor-Straße	Enthält die Straße des Kreditors. Zum Beispiel für CPD-Kreditoren für die keine lieferantenspezifischen Daten vorliegen verwendet.
h_currency	Währung	In dem Feld „h_currency1“ wird die Währung registriert auf die sich der Rechnungsbetrag bezieht. Beispielsweise wird für Euro „EUR“ und für Dollar „USD“ eingetragen.
h_customerid	Kundennummer	Die Kundennummer dient zur eindeutigen Identifizierung des Kunden
h_deladrcityname	Ort des Lieferanten	Das Feld "h_deladrcityname" beinhaltet den Stadtteil des Lieferanten.
h_deladrcountryname	Land des Lieferanten	Landes-Standort des Lieferanten.
h_deladrname1	Lieferantenname1	Enthält den Namen des Lieferanten wie z.B. Siemens AG.
h_deladrname2	Lieferantenname2	Namenszusatz für den Lieferanteninformationen
h_deladrstreetname	Straße	Enthält die Straße des Lieferanten.
h_deladrstreetnumber	Straßennnummer	Enthält die Straßennummer des Lieferanten.
h_deladrzipcode	Postleitzahl	Enthält die Postleitzahl des Lieferanten.
h_deliverydate	Lieferdatum	Unter einem Liefer- oder Leistungsdatum ist der Zeitpunkt der Warenübergabe einer Lieferung zu verstehen.
h_deliverydatetyp	Lieferdatumstyp	Gibt an, ob sich um ein Datum oder eine Kalenderwoche handelt
h_deliverynotenumber	Lieferscheinnummer	Enthält Informationen über die Ware und gibt Auskunft über die Lieferung
h_deliveredasordered	Auftragsbestätigung	Mit dem Feld kann angegeben werden, ob die Bestellung dem Auftrag entspricht
h_discount	Rabatte	Ein Rabatt ist ein Preisnachlass der entweder vom gesamten Kaufpreis oder von einem bestimmten Artikel abgezogen wird. Im Feld „h_discount“ wird aber ausschließlich ein Abschlag eingefügt, der im Header eindeutig zugewiesen werden kann. Der Betrag steht im direkten Zusammenhang mit dem Prozentwert der im Feld „h_discountrate“ steht.
h_discountrate	Rabattsatz	In dem Feld „h_discountrate“ wird der Rabattsatz festgehalten.
h_documentdate	Dokumentendatum	Das Dokumentendatum entspricht dem Datum an dem das Dokument erstellt wurde.
h_documenttype	Belegart	Gibt die Belegart des jeweiligen Dokumentes an: Auftragsbestätigung Auftragsänderung Rechnung ohne Bestellbezug Rechnunngen mit Bestellbezug Rechnungskorrektur Bestellung
h_incoterms[1\|2]	Lieferbedingungen	Beinhaltet die Abkürzungen für die Lieferbedingungen (Handelsklauseln) wie z.B. Lieferung ab Werk.
h_invoicenumber	Rechnungsnummer	Die Rechnungsnummer ist eine vom Rechnungsaussteller vergebene Nummer. Anhand einer Rechnungsnummer kann eine Rechnung einem Kunden genau zugeordnet werden.
h_invoicerecipient	Rechnungsempfänger	Das Feld „h_recipient“ enthält den Namen des Rechnungsempfängers, der die Rechnung erhält und begleichen muss.
h_grossamount	Bruttobetrag	Der gesamte Endbetrag inklusive Mehrwertsteuer, welche vom Empfänger entrichtet wird.
h_netamount1	Nettobetrag	Der Nettorechnungsbetrag ist der Gesamtbetrag nach Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben.
h_netbaseamount[1\|2\|3]	Steuerbasisbetrag für Nettobeträge	Auf einem Beleg können mehrere Nettobeträge ausgewiesen werden, die jeweils einen eigenen Steuersatz (19% / 7%) haben. Diese Steuerbasisbeträge werden dem Feld h_netbaseamount[1\|2\|3] zugeordnet.
h_ordernumber	Bestellnummer	Eine Bestellnummer identifiziert eine Bestellung eindeutig. Bestellnummern werden dazu verwendet, um den Bezug zwischen einer Rechnung und einer Bestellung herstellen zu können. Es ist jedoch zusätzlich möglich mehrere unterschiedliche Bestellnummern den einzelnen Bestellpositionen zuzuweisen. Diese werden dann direkt in der Positionstabelle hinterlegt.
h_paymentterms	Zahlungsbedingungen	Beschreiben die Zahlungsverpflichtungen des Leistungsempfängers wie z.B. Rechnung sofort fällig
h_paymenttermsdays[1\|2\|3]	Zahlungsfrist	Gibt das Zahlungsdatum oder eine Frist in Tagen an wie z.B. zahlbar ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen
h_paymenttermrate[1\|2\|3]	Zahlungskonditionen	Enthält Zahlungsinformationen wie Skonto- und Rabattregelungen
h_plant	Werk ID	Feld beinhaltet die Identifikationsnummer des Werks vom Besteller.
h_qrcodecontent	QR-Codeerkennung	In diesem Feld werden die ausgelesenen Inhalte des QR-Codes eingefügt. Information Das Feld ist im Standard unsichtbar, da es ausschließlich für die Bearbeitung von QR-Rechnungen der Schweiz verwendet wird.
h_receiptdate	Eingangsdatum	Wird je nach Anwendung manuell oder automatisch gesetzt. Das Eingangsdatum entspricht dem Erfassungsdatum.
h_salesorg	Verkaufsorganisation	Vertriebsspezifische Organisationseinheit
h_sinfo_barcode	Barcodeerkennung	Das Feld speichert den Wert eines auf der Rechnung befindlichen Barcodes. Der Barcode wird dazu verwendet, um mehrere Einzelseiten einer Rechnung zu einer Heftung zusammen zu führen. Dies kann entweder manuell, automatisch oder über die Barcodeerkennung erfolgen. Darüber hinaus kann das System mit der Barcode-Erkennung durch einen Datenbank-Rückgriff zusätzliche Informationen ergänzen.
h_taxamount[1\|2\|3]	Steuerbetrag	Steuerbeträge sind gesetzliche Abgaben, die an das Finanzamt abgeführt werden. Im System existieren drei unterschiedliche Steuerbeträge. Ist der Steuersatz in Taxrate1 z.B. 19% dann bezieht sich der Steuerbetrag (Taxamount1) auf diese 19%.
h_taxbasisamount[1\|2\|3]	Steuerbasisbetrag	Basisbetrag für die einzelnen Steuersätze
h_taxrate[1\|2\|3]	Steuersatz	Die Steuersätze sind Prozentsätze, die die Höhe der Steuerbelastung festlegen. Taxrate1 : 19% Taxrate2 : 7% Taxrate3 : 0%
h_we_city	Stadtteil	Stadtteil des Warenempfängers
h_we_country	Landes-Standort	Landes Standort des Warenempfängers
h_we_debitorid	Debitor-ID	Debitor-ID des Warenempfängers
h_we_iban	IBAN	Bankdaten des Warenempfängers
h_we_name1/name2	Name	Name des Warenempfängers
h_we_name2	Namenserweiterung	Name des Warenempfängers
h_we_salestaxid	Umsatzsteuer-ID	Umsatzsteuer-ID des Warenempfänger
h_we_street	Straße	Straßendaten des Warenempfängers
h_we_taxid	Steuernummer	Steuernummer des Warenempfängers
h_we_zipcode	Postleitzahl	Postleitzahl des Warenempfängers
h_webadress	Webadresse	In das Feld „h_webadress" wird die erste Internetadresse eingetragen, die auf der Rechnung gefunden wird. Die Webadresse kann unterstützend bei der Kreditor-Findung eingesetzt werden.
h_vendorcontactperson	Ansprechpartner	Name des Ansprechpartners
h_vendormail	Emailadresse des Ansprechpartners	Emailadresse des Ansprechpartners

Positionsdaten (Position Scheme)

Feld	Bezeichnung	Beschreibung
p_articlenumber	Artikelnummer	Eine Artikelnummer identifiziert einen Artikel eindeutig. Da der Debitor und der Kreditor unterschiedliche Artikelnummern für dasselbe Produkt haben können, wird in das Feld „p_articlenumber“ die Artikelnummer des Debitors eingetragen. Das wird durch einen Datenbankrückgriff gewährleistet. Der Rechnungsleser ermittelt pro Bestellposition mögliche Artikelnummern. Diese werden über die Datenbank validiert und bei einem Match der Position zugewiesen.
p_articletext	Artikelbezeichnung	In dem Feld „p_articletext“ werden die Artikelbezeichnungen der Positionstabelle festgehalten.
p_confidence	Erkennungsraten	Die Erkennungsraten geben die Übereinstimmungsquote zwischen der OCR-Erkennung und dem Beleg an. Diese wird durch das System ermittelt und kann von der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit abweichen.
p_debitorarticlenumber	Debitor-Artikelnummer	Beinhaltet die Artikelnummern des Debitors
p_deliverydate	Lieferscheindatum	In einem Lieferschein werden Informationen zu einer Lieferung gespeichert. Bei der Warenannahme wird anhand des Lieferscheins die Vollständigkeit der gelieferten Ware überprüft. Die Lieferung wird mit einer sogenannten Lieferscheinnummer eindeutig gekennzeichnet.
p_deliverydatetype	Lieferdatumstyp	Gibt an, ob es sich um eine Kalenderwoche oder ein Datum handelt
p_deliverynumber	Lieferscheinnummer	In einem Lieferschein werden Informationen zu einer Lieferung gespeichert. Bei der Warenannahme wird anhand des Lieferscheins die Vollständigkeit der gelieferten Ware überprüft. Die Lieferung wird mit einer sogenannten Lieferscheinnummer eindeutig gekennzeichnet.
p_discount[1\|2]	Rabatte/Abschläge	Ein Rabatt ist ein Preisnachlass der entweder vom gesamten Kaufpreis oder von einem bestimmten Artikel abgezogen wird. Im Feld „p_discount“ wird aber ausschließlich ein Abschlag eingefügt, der einer Position eindeutig zugewiesen werden kann. Der Betrag steht im direkten Zusammenhang mit dem Prozentwert der im Feld „p_discountrate“ steht.
p_discountrate[1\|2]	Rabattsatz	In dem Feld „p_discountrate“ wird der Rabattsatz der Position festgehalten. Der Prozentsatz bezieht sich dabei auf den Einzelpreis.
p_extracharges[1\|2]	Zuschläge	Im Feld „p_excharges“ werden Zuschläge hinterlegt die im direkten Zusammenhang zu der Rechnungsposition stehen. Hier werden zum Beispiel Materialzuschläge hinterlegt.
p_extrachargesrate[1\|2]	Zuschlagssatz	In dem Feld „p_extrachargesrate“ wird der Zuschlagssatz der Position festgehalten. Der Prozentsatz bezieht sich dabei auf den Einzelpreis.
p_orderitem	Bestellpositionen	Orderitem identifiziert eine Position der Bestellung i.d.R. handelt es sich um eine fortlaufende Zahlensequenz (Beispiel 001, 002, ....).
p_ordernumber	Bestellnummer	Um eine eindeutige Verknüpfung zwischen einer Rechnungsposition und einer Bestellung speichern zu können, wird das Feld „p_ordernumber“ verwendet. Es speichert die Bestellnummer.
p_goodrecieptitem	Wareneingangspositionsnummer	Eindeutige Positionskennzeichnung der Waren
p_goodrecieptnumber	Wareneingangsnummer	Eindeutige Kennzeichnung der Warenummer für die Eingangs- und Ausgangskontrollen der Waren
p_goodsrecieptyear	Wareneingangsjahr	Kennzeichnung des Wareneingangs
p_number	Positionsnummer	Mit der Positionsnummer werden die einzelnen Positionszeilen einer Rechnung durchnummeriert.
p_priceunit	Preismengeneinheit	Mit Hilfe von Preismengeneinheiten kann ein bestimmter Preis eines Produktes auf eine Mengeneinheit bezogen werden. So bedeutet 100 z.B. dass der Einzelpreis für 100 Stück bezahlt werden muss.
p_quantity	Menge	Die Menge gibt die Anzahl an, in der die Ware geliefert wurde.
p_quantityunit	Mengeneinheit	Eine zählbare Größe, die die Anzahl der erforderten Menge in einer Einheit wie zum Beispiel Liter angibt. Der Standardwert ist Stück, sofern in der Position nichts anderes gefunden wurde.
p_totalnetamount	Nettopositionsbetrag	Nettopreis einer bestimmten Position ohne die gesetzliche Steuer.
p_singleprice	Einzelpreis	Ein vom Händler festgelegter Kaufpreis für eine Ware oder eine Dienstleistung.
p_taxamount	Steuerbetrag	Gesetzliche Abgabepflicht, die aus dem Nettobetrag der Position und dem zugehörigen Steuersatz errechnet wird.
p_taxrate	Steuersatz	Prozentuale Anteil, um die Höhe der Steuerbelastung in den Positionen zu ermitteln.
p_vendorarticlenumber	Lieferanten Artikelnummer	Beinhaltet die Artikelnummern des Kreditors (Lieferanten)

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